Simulatietool SMJP 2020 – 2025

Vergelijk verschillende post-COVID-19 scenario’s voor je organisatie

Simulatie aanvragen

Introductie

Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 (SMJP) was nog maar net opgesteld of COVID-19 stond al voor de deur. Recent heeft de oorlog in Oekraïne en de inflatie ook een impact op de financiële toestand van de lokale besturen.
Fictie heeft de realiteit ingehaald en plannen worden doorkruist. Deze bijkomende crisis heeft ongetwijfeld dan ook een impact op de structurering, uitvoering en prioriteiten van je SMJP.

De periode voor aanpassing van het SMJP staat weer voor de deur.

BDO paste haar SMJP berekeningstool aan om:

  • Indien gewenst decentraal te budgetteren
  • De impact van deze aanpassing SMJP te vergelijken met de initiële versie
  • tot 5 verschillende scenario’s te vergelijken (worst case vs best case)
  • impact na de verplichte planningsperiode (tot 3 jaar extra)
  • Je bepaalt zelf welke projecten je opneemt, schrapt of uitstelt in de simulatie.

Zo kan je de financiële gevolgen op een efficiënte manier in kaart brengen en bespreken.

Simulatie aanvragen

 
 
 
 
Gelieve een geldig e-mailadres op te geven
 
 
 
Verzenden

Je financiële en strategische toekomstvragen beantwoord

Vraag een simulatie van je SMJP aan om snel een zicht te krijgen op je gewijzigde financiële situatie

  • Wat is de impact van de inflatie op weddes,…?

  • Wat is de impact op je belastinginkomsten?

  • Wat is de impact van de stijgende energiekosten?

  • Zijn alle geplande investeringen nog noodzakelijk en wat is het effect hiervan op je kasstromen? Toename bouwkost?

  • Hoe ga je met de versnelde digitalisering om?

  • Heb je je budgetten onder controle en waar sta je nu?

  • Hoe evolueren je liquiditeiten?

  • …

State of the Art Financial Modeling

Op basis van onze uitgebreide ervaringen en opgebouwde kennis in financial modeling ontwikkelden onze experts Excelmodellen op basis van het FAST principe (Flexible, Accurate, Structured, Transparant). Je kan rekenen op:

  • Duidelijke conventies (bv. input van velden in een specifieke kleur)

  • Een workbook met voldoende gedefinieerde worksheets en duidelijke onderscheiding tussen input, berekeningen en output

  • Consistente en transparante formules

  • Ingebouwde logische checks

  • Werken met drop-down lists en datavalidatie

  • Duidelijke en transparante macro-code (indien nodig en van toepassing)

  • Leesbare en waar zinvol grafische outputs

  • Beveiliging van cellen en/of worksheets

  • Gebruikersdocumentatie

Opbouw simulatietool

1 detailsheet

met de ingelezen cijfers van je huidige SMJP met beleidsstructuur en doelstellingenboom en de optie om per detaillijn manueel in te grijpen

2 specifieke mappingsheets

  • Op maat gemaakte indeling bij ‘Overige Diensten en Leveringen’ (uitbreiding mogelijk)
  • Toewijzing van deze rubriek

4 dashboardsheets

  • Exploitatie en Investeringen
  • Projecten en Financiering

3 outputsheets

  • M2-schema
    • consolidatie – gemeente – ocmw
    • hoofd- en subrubrieken
    • verleden en toekomst
  • Evolutie van de leningslast
  • Grafische voorstellingen